目标管理预算管理经营数据分析 岗位职责： （一）预算管理体系建设与全周期管控
1、对接集团财务中心预算管理规则，搭建中台统一预算管理体系，制定预算编制、执行、管控、复盘全流程标准与 SOP，明确各中心预算权责与审批流程。 2、组织各中心编制年度、季度、月度三级预算，汇总形成中台整体预算方案，按权限流程完成内部审核与集团上报审批，获批后分解下达执行。
3、按周度、月度动态跟踪各中心预算执行进度，核对待报销费用的预算匹配性，及时预警超支风险，推动各中心成本管控落地；定期输出预算执行分析报告。 4、负责预算调整申请的业务审核、汇总与上报，规范预算调整条件与流程，在保障预算刚性的前提下匹配业务灵活需求。 5、年末组织全年度预算复盘，核算各中心预算执行率、成本节约率，分析偏差原因，支撑下年度预算编制优化。
（二）经营分析与利润核算支撑
1、统筹中台经营数据归集、校验与分析，按月度、季度、年度输出中台经营分析报告，拆解战略目标偏差原因，从成本、人效、效率维度提出优化建议，支撑总经办决策。 2、对接集团财务中心，同步各事业部净利润数据，按集团计提规则核算中台赋能总收入，拆解至各中心可控利润，支撑全周期利润管控体系落地。
3、跟踪微单元核算规则落地，配合完成各业务单元激励核算的数据口径支撑，确保中台与集团财务核算口径统一、数据一致。 4、定期开展成本结构分析、人均效能分析、投入产出分析，量化中台赋能价值，为组织优化、资源配置提供数据依据。
（三）绩效薪酬联动核算支撑
1、配合绩效考核专业经理，完成绩效结果与薪酬核算的数据对接，核算月度、季度、年度绩效奖金，确保薪酬核算准确、发放及时。 2、建立全岗位薪酬数据台账，统计分析薪酬结构与人力成本占比，提出薪酬成本优化建议，管控中台人力成本总额。
跟踪薪酬预算执行情况，预警薪酬超支风险；负责薪资标准调整、职级变动的薪酬测算与数据更新。
3、配合完成社保公积金基数核算、年度薪资调整测算等专项薪酬工作，确保数据准确、合规。
（四）数据台账与数字化支撑 1、建立预算、经营、成本、薪酬四类专项台账，按周期更新数据，确保数据可追溯、可核查、可分析，按年度归档留存。
2、对接数字化与信息技术中心，推动预算执行、经营数据、薪酬成本可视化看板搭建，实现核心指标实时可视、动态更新、异常预警。 3、按需求输出各类标准化数据报表，支撑各中心经营管理需求与总经办战略决策需求。
（五）跨部门协同与制度优化
1、对接各中心预算对接人，开展预算管理、费用报销相关培训与答疑，提升各中心预算管理意识与能力。 2、配合中台合规管理，定期开展预算与财务合规自查，排查风险点，推动问题整改闭环，保障全流程合规。
3、持续优化预算管理、经营分析、成本管控相关制度与流程，适配业务发展与集团规则迭代，提升管理效率。
三、任职资格要求
（一）基本条件 1、本科及以上学历，财务会计、工商管理、人力资源、统计学等相关专业优先。
2、持有初级会计师、管理会计相关专业资质者优先。 3、无重大合规、诚信不良记录，认同集团战略与企业文化，严守保密纪律。
（二）专业知识
1、熟悉全面预算管理、财务核算、经营分析全流程，掌握财务数据分析、成本管控的方法与工具。 2、了解人力资源薪酬核算、绩效考核逻辑，熟悉微单元核算模式者优先。
3、熟悉国家财务法规、税务政策、劳动用工薪酬社保相关规定。 4、熟练使用 Excel 函数与数据透视表，具备数据建模、可视化分析能力；熟悉常用财务软件、OA 系统。
（三）能力要求
1、具备较强的数据敏感度与逻辑分析能力，能通过数据定位问题、拆解原因并提出可落地的优化建议。 2、具备良好的跨部门沟通协调能力，能有效对接业务端与财务端，推动事项闭环落地。
3、具备较强的执行力与计划性，能按节点推进多项工作，确保周期型工作零遗漏。 4、严谨细致、责任心强，具备高度保密意识，严守财务数据与薪酬机密。
（四）经验要求
1、3 年及以上财务预算、经营分析、薪酬核算相关工作经验，有中台管理、大健康行业、连锁零售行业经验者优先。2、有预算体系搭建、经营分析报告输出、人力成本管控相关工作经验者优先。